Pagos a Proveedores (CxP)
La gestión de cuentas por pagar en Bukeer es un proceso centralizado. Una vez que has cobrado el dinero a tu viajero (Cobros a Clientes), el equipo financiero debe dispersar esos fondos hacia los proveedores que operarán los servicios.
- Rol requerido: Contabilidad, Operaciones o Administración.
- El servicio en cuestión debió haber sido previamente asignado a un Operador (ver Gestión de Proveedores).
⏱️ Tiempo estimado: 2 minutos por pago.
Cómo registrar un pago a proveedor (Egreso)
El flujo de pago a proveedores ocurre desde el panel central de proveedores del itinerario para que puedas saldar servicios específicos de manera quirúrgica y mantener los reportes de rentabilidad intactos.
Paso 1: Abrir la Cartera del Proveedor
- Ingresa al Itinerario respectivo.
- Haz clic en el botón de Gestión de Proveedores (ícono de edificio/maletín).
- Localiza al proveedor que deseas liquidar y presiona sobre su tarjeta para abrir el modal de Pagos al Proveedor.
Paso 2: Seleccionar el Servicio a Pagar
El sistema te listará todos los productos (Hoteles, Vuelos, Actividades) que le estás comprando a ese proveedor en particular.
- Identifica el producto específico que deseas pagar.
- Si el producto tiene saldo pendiente, verás un botón azul habilitado: Agregar Pago. Úsalo.
- Si el producto ya fue pagado al 100%, verás un sello verde de
Pagado.
Paso 3: Completar detalles de la transacción
Al igual que con los ingresos, el formulario te solicitará los datos de tu transferencia de salida:
- Fecha: La fecha en la que realizaste el desembolso.
- Método de Pago: Selecciona con qué medio pagaste (efectivo, tarjeta corporativa, ACH, Wire transfer).
- Monto y Moneda: El sistema sugerirá el saldo total pendiente de ese ítem. Si vas a hacer un abono parcial, siéntete libre de sobre-escribir el monto por la cantidad real enviada.
- Referencia: Número de comprobante de la transferencia (Swift, Wire).
- Comprobante de Pago: Altamente recomendado. Sube el pantallazo de la transferencia exitosa.
- Notificación Automática
En el milisegundo exacto en que apruebas el registro haciendo clic en Guardar Pago, Bukeer construirá de manera inteligente un correo institucional en formato HTML que será enviado de forma oculta y automática al correo de reservas del proveedor.
Este correo le adjuntará tu comprobante subido e incluirá el nuevo Saldo Pendiente que le debes (si era un pago parcial).
Historial de Desembolsos
Dentro de la misma ventana del proveedor, haz scroll hacia abajo. Encontrarás la tabla de Pagos Emitidos. Allí aparecerá la traza de autoría (quién aprobó el egreso), la fecha, el método y un botón para visualizar los comprobantes (.PDF/.JPG) en caso de requerir una auditoría cruzada con el banco.
Problemas comunes
El botón "Agregar Pago" no me aparece junto al producto
Si no ves el botón, significa que el costo de ese servicio ya ha sido liquidado en su totalidad (Pendiente $0.00). Bukeer bloquea sobre-pagos accidentales. Si te equivocaste de monto, un administrador deberá anular el recibo previo.
Hice el registro pero el Proveedor dice que no le llegó el correo de confirmación
Es muy posible que el email maestro del proveedor en tu Libreta de Direcciones ("Contactos") esté vacío o mal escrito. El comprobante financiero de todos modos quedó respaldado en la nube de Bukeer dentro de los Archivos del itinerario. Puedes descargarlo y mandarlo por otros canales si es estrictamente obligatorio hoy.